Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 195/24 |
Interné číslo | 2024000115 |
Predmet | Kuchynský odpad za 2024/05, prevádzka MŠ Kšinná 237 |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 28-06-2024 |
Dátum zverejnenia | 02-07-2024 |
Dátum vystavenia | 14-06-2024 |
Dátum úhrady | 24-06-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kšinná, IČO: 00310638, Adresa: Kšinná 102, Mesto: Kšinná, PSČ: 95641 Dodávateľ : Ing. Ervín Ďurka, IČO: 35337541, Adresa: Žabokreky nad Nitrou 111, Mesto: Žabokreky nad Nitrou, PSČ: 95852 |
Suma s DPH | 21.6 |
Mena | € |