Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1124305726 |
Interné číslo | 2024000114 |
Predmet | |
Typ faktúry | odberateľská |
Splatnosť | 16-07-2024 |
Dátum zverejnenia | 02-07-2024 |
Dátum vystavenia | 14-06-2024 |
Dátum úhrady | 14-06-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kšinná, IČO: 00310638, Adresa: Kšinná 102, Mesto: Kšinná, PSČ: 95641 Dodávateľ : JOHNNY SERVIS s.r.o., IČO: 36238546, Adresa: Gajary - Dolečky, P.O.Box 3, Mesto: Gajary, PSČ: 90061 |
Suma s DPH | 84 |
Mena | € |